CO Compras por Fornecedor
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Compras por Fornecedor
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Apresenta uma listagem dos materiais comprados, e seus respectivos fornecedores. Podendo agrupar as informações de acordo com a opção ‘Ordem’.
A opção “Considerar notas de devolução”, quando desmarcada, não apresenta no relatório as notas fiscais que forem do tipo “Devolução”. Quando essa opção estiver selecionada, não haverá restrições quanto ao tipo de nota fiscal.
Exemplos do relatório
[editar]Programa: CG02623 - *Compras por Fornecedor
Compras por Grupo - Fornecedor - Material
[editar]Usando a opção 'ordem' como '2 - grupo + fornecedor + material' nós temos que usar o modelo MERGE correspondente, assim teremos o resultado conforme exemplo do modelo padrão.
Grupo: código grupo, nome grupo, valor total comprado.
Fornecedor: nome fantasia fornecedor, valor total comprado.
Material: código do material, configurador/especificação, descrição, unidade de medida.
Detalhe Notas: data, nota fiscal, valor unitário, valor total item.
Exemplos do relatório
[editar]Programa: CG02623 - *Compras por Fornecedor
Compras por Grupo - Fornecedor - Material
[editar]Usando a opção 'ordem' como '1 - grupo + material + fornecedor' nós temos que usar o modelo MERGE correspondente, assim teremos o resultado conforme exemplo do modelo padrão.
Grupo: código grupo, nome grupo, valor total comprado.
Material: descrição, configurador/especificação, valor total comprado.
Fornecedor: código fornecedor, nome fantasia fornecedor, valor total comprado.
Detalhe Notas: nota fiscal, data, quantidade, valor unitário, valor total item.
