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Cotações
Nesta tela são cadastradas as cotações para os produtos. Abaixo um exemplo da tela com a versão CIGAM 11 211004RC.
Campos
Buscar regra fiscal: checkbox na primeira coluna, sempre que marcamos ele e usamos "TAB" para irmos ao próximo campo, o sistema atualiza a regra fiscal.
Fornecedor: empresa cotada, este campo pode ser editado quando a empresa é branca ou estamos em modo criar.
Preço Unitário: valor informado para esta cotação. No Portal Fornecedor é este campo que será atualizado pelo fornecedor, este campo seria o valor "bruto" sem considerar descontos. Pode-se bloquear alteração neste campo por usuário usando a configuração CO - GE - 2461 - Bloquear alteração 'Preço Unitário' no cadastro de cotação. Além disto, o usuário deve ter o direito Gerente de Compras (GERCOM) e o campo 'Selecionado' não pode ser igual a 'Sim' para que seja possível modificar.
Quantidade: quantidade do item cotado, possível de modificar apenas quando a cotação não está selecionada. O recomendado é sempre deixar a quantidade de acordo com a solicitação.
Qt. convertida: este campo habilita quando temos TG conversora e conversor informado para este material da cotação.
Valor Presente: valor calculado pelo sistema, depende da configuração CO - GE - 1128 - Desconsiderar cálculo para Valor Presente na cotação e da modalidade do Tipo de Operação ser diferente de Livre. O sistema cria um movimento de estoque, chama o cálculo de imposto e um programa do cálculo do Valor Presente. ( esta função foi desabilitada na versão 2.0 do compras 567890/38).
Total da cotação: valor final da cotação já considerando descontos e encargos.
Selecionado: para indicar se o fornecedor foi selecionado, ou está classificado ou não foi selecionado. Não devem ter dois selecionados.
E-mail: se foi enviado e-mail para o fornecedor ou não. Esta opção será atualizada quando usamos a rotina ou o botão para envio de e-mail de cotações.
Botões
Acompanhamento: abre a tela de acompanhamentos/e-mail padrão do CIGAM
Imprimir: permite imprimir as cotações e a solicitação, tem modo gráfico e caracter. O programa chamado é o próprio 2613 (Emissão da solicitação)
Histórico: chama o programa de histórico de cotações com lista as cotações antigas do fornecedor e permite repetir uma, através do botão "Repetir". O sistema filtra por material (se for passado), por empresa e as especificações (se for o caso).
Botão Buscar Fornec.: apresenta uma lista dos fornecedores do produto, com checkbox (todos marcados), e gera cotação para os marcados. Se não tiver uma TG informada na configuração GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores ele apresenta uma mensagem de erro, pois é com base nela que o sistema busca os fornecedores.
Últimos Movimentos: o sistema mostra em tela uma lista com os últimos movimentos filtrando as entradas, a empresa desta cotação e o material e suas especificações (se for o caso). Um detalhe é que não é ordenado por data. Tem Zoom/F5 no campo da NF mas é uma pesquisa simplificada.
ZOOM em NF
Botão Desc./Enc: Através deste botão poderão ser informados os valores de descontos e encargos. O sistema recalcula o campo "Total Cotação" conforme os valores informados.
Negociações: o sistema mostra um "LOG" de alterações desta cotação, com o objetivo de sabermos como evoluiu esta negociação. Por exemplo, se for aplicado desconto, se o preço foi alterado, a condição de pagamento. Mas não mostra data de alteração, apesar de mostrar o usuário que alterou. Sempre que o custo é alterado o sistema chama o programa "GeraLogNegociacao"
