AZ Rotinas Gerar Notas Físcias da Carga
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Esta rotina somente será habilitada para usuários com permissão junto a configuração ‘AZ - GE - 2858 - Permitir gerar notas fiscais para as cargas’.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.
Ação: deve ser indicado se a geração de notas se dará para as ações de entradas (‘descarregar’) ou saídas (‘carregar’).
Safra: pode ser indicado um filtro por uma Safra específica.
Cliente: campo disponível para indicar o cliente da carga desejada.
Botão Confirmar: Este botão tem a função de executar a pesquisa das cargas com notas pendentes de geração. Caso o sistema localize algum registro passível de geração, o usuário será direcionado a interface de geração de notas.
Botão Cancelar ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Grupo Interface de Geração das Notas da Carga
Caso o filtro localize cargas passíveis de geração de notas, as mesmas serão listadas nesta interface.
Para a geração das notas é necessário indicar na caixa de seleção da primeira coluna e clicar cobre o botão confirmar. Além disso, a rotina apresenta o acesso ao ícone ‘Dados NF’ 
, do Painel de Pesagens, possibilitando a visualização e alteração de parâmetros para usuários com os devidos direitos.
Caso algum parâmetrização correspondente aos Dados da NF esteja incorreta será exibido o ícone 
, afim de mais fácil apresentar os registros inconsistentes para encerrar. Ao clicar sobre este ícone será informado o que precisa ser ajustado nos parâmentros da Nota.
NOTA 1: Quando carga possui uma autorização de Venda, essa deverá estar com o status "Liberado" para prosseguir com a execução da rotina e geração da Nota Fiscal.
NOTA 2: Quando carga possui uma autorização de Venda Triangular, não será avaliado o status da autorização. Pois se tratando de uma triangular, a autorização já estará como 'Encerrada', pois a autorização foi utilizada na Nota de faturamento. De modo que, na execução da rotina será gerada apenas a nota de remessa.
Botões
Selecionar todos: ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.
Inverter seleção: ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.
Limpar seleção: ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.
Botão Confirmar: este botão tem a função de executar a pesquisa das cargas com notas pendentes de geração. Caso o sistema localize algum registro passível de geração, o usuário será direcionado a interface de geração de notas.
Botão Cancelar ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
