IN Financeiro

CadastroLancamentos.integrador

Cadastrar

Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.

• Requisição
  • Soap: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
  • Rest/JSon: http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
  • Tipo de registro: LANCAD
    
• Parâmetros:
  

• Distribuição das Tags XML:

• <pin/>
• <statusRegistro/>
  • • L=Liberado, P=Pendente
    • Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão,
    • será cadastrado como P na tabela de integração.
  • <codigoLancamento/>
  • <dataVencimento/>
  • <nf/>
  • <fatura/>
  • <complemento/>
  • <codigoHistorico/>
    • Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
  • <complementoHistorico/>
  • <codigoConta/>
    • Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
  • <tipo/>
  • <valor/>
    • Valor lançamento, não pode ser negativo.
  • <codigoEmpresa/>
    • Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
  • <codigoCobranca/>
    • Se informado deverá ser uma empresa  de cobrança cadastrada.
  • <cheque/>
  • <codigoPortador/>
    • Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
  • <emissao/>
  • <codigoPartida/>
  • <saldo/>
  • <conferido/>
  • <situacao/>
    • A=Aberto,
    • B=Bonif/Desc/Tarifa,
    • C=Cartorio,
    • D=Devolvido,
    • E=Executado,
    • I=Inadimplente,
    • J=Juros/VM/Multa,
    • L=Liquidado,
    • P=Protestado,
    • U=Unificado,
    • V=Vale/Adiant.,
    • R=Retenção,
    • S=Saldo Inicial,
    • M=Monetário,
    • T=Transferência
  • <conciliado/>
  • <serie/>
  • <contabilizado/>
    • Branco=a Contabilizar,
    • C=Contabilizado,
    • A=Abertura,
    • N=Não Contabilizar
  • <tipoPagamento/>
    • Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
  • <numeroBanco/>
  • <jurosDia/>
  • <ultimaLiquidacao/>
  • <codigoUnidadeNegocio/>
    • Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
  • <documento/>
  • <tipoDocumento/>
    • Branco=Geral,
    • A=Aglutinado,
    • B=BRenegociação,
    • C=Contrato,
    • D=Devolução,
    • E=EmpréstFinanciamento,
    • F=Folha,
    • I=Incobrável,
    • M=MDiferimento,
    • N=NotaDébito,
    • P=Pedido,
    • O=Ordem,
    • R=Retenção,
    • S=SubTributária,
    • T=Transporte,
    • U=Unificado,
    • 1=1OrdFrete,
    • 2=2Crédito,
    • 3=3OrdServiço,
    • 4=4Financeira,
    • 5=5Embarque,
    • 6=6Curso,
    • 7=7 Evento,
    • 8=8 GNRE,
    • 9=9 Estorno
  • <valorIndexado/>
  • <saldoIndexado/>
  • <toleranciaVencimento/>
  • <valorMulta/>
  • <toleranciaMulta/>
  • <toleranciaJuros/>
  • <tipoJuros/>
    • S=Simples,
    • C=Composto
  • <valorDesconto/>
  • <lancamentoVinculado/>
  • <sacadorAvalista/>
  • <modalidadeVencimento/>
    • Branco=Prazo,
    • V=Vista,
    • A=Apresentação,
    • E=Entrada
  • <modalidadePagamento/>
    • Branco=Exato,
    • A=Anterior,
    • S=Seguinte,
    • P=Previsto
  • <especieDocumento/>
  • <vencimentoOriginal/>
  • <projeto/>
  • <multiploRemessaEnviada/>
  • <indice/>
  • <bloquetoImpresso/>
  • <duplicataImpressa/>
  • <remessaEnviada/>
  • <autorizadoPor/>
  • <autorizadoEm/>
  • <dataCompensacaoBancaria/>
  • <dataFaturamentoContrato/>
  • <dataValidacao/>
  • <remessaSerasa/>
  • <adiantarRetornoCobranca/>
  • <formaCobrancaContrato/>
  • <codigoPagamentoGps/>
  • <comandoRemessa/>
  • <ordemEnderecoCobranca/>
  • <tipoMulta/>
  • <pagamento/>
  • <listarIss/>
    • _N=Não,
    • Ab=Abertura NF,
    • Si=Sim
  • <codigoBarrasLido/>
    • S_,
    • N_
  • <dataDirf/>
  • <codigoCaixa/>
  • <turnoSequencial/>
  • <ordemContaCorrente/>
  • <previsao/>
  • <listarDirf/>
  • <possuiChequesTitulos/>
  • <ctrSequencia/>
  • <limiteMultaFracionada/>
  • <valorCustoAdministrativo/>
  • <conciliacaoSequencia/>
  • <percentualIss/>
  • <sessaoCaixa/>
  • <autorizadoPlacaGnre/>
  • <usrlanc1/>
  • <usrlanc2/>
  • <usrlanc3/>
  • <tipoResposta/>
  • <lancamentoTerceiro/>

•    (*) Campo obrigatório

Retornos:
   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

LiquidarLancamentoNotaFiscal

Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.

Tipo de registro: LIQLNF
Parâmetros:

 • pin: Obrigatório, Tipo: String
 • nf: Obrigatório, Tipo: numerico 10
 • serie: Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
 • codigoUnidadeNegocio:Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
 • codigoUnidadeNegocioLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • codigoEmpresa: Tipo: Alpha 6A
 • complemento: Tipo: Alpha 6A
 • valorLiquidar: Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
 • forcarJurosMultaDesconto: Tipo: boolean (True, False)
 • juros: Tipo: Numeric 12.6
 • valorMulta: Tipo: Numeric 12.6
 • valorDesconto: Tipo: Numeric 12.6
 • dataLiquidacao: Tipo: Date ##/##/##
 • portadorLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
 • historicoLiquidacao: Tipo: Alpha 3A

Exemplo de Retorno:
   Se registro válido:
      Inserção efetuada com sucesso
         idRegistro: 00

   Se pin inválido:
      O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.

   Se nenhum registro encontrado:
      A consulta não retornou nenhum registro.