GF Retorno PEFIN
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Retorno PEFIN
Esta rotina lê o retorno do PEFIN para movimentos do tipo Remessa Informacional e movimentos do tipo Retorno. Com isso, é necessário informar um portador para os códigos de retorno na listagem das inconsistências que podem vir a ocorrer.
Ao realizar o retorno de um arquivo, serão validados somente os lançamentos do tipo ‘a Receber’ e ‘cRecebido’.
Campos
Arquivo Retorno: deve ser indicado o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN a ser importado.
Portador Serasa – PEFIN: deve ser informado um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.
Imprimir com estilo zebrado: marcar esta opção para as linhas dos resultados serem impressas com cores distintas.
Lancamento
Número do lançamento.
Data Data de emissão do lançamento.
Fatura Número da fatura do lançamento.
Empresa Código e descrição da empresa do lançamento.
Tipo de Pagamento Código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.
Erros Legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno. Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro. Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.
