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Guia Filtros
Grupo Portador
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Grupo Outras Informações
Exibir tela de dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Imprimir Espelho: tem duas opções para imprimir o Relatório Espelho de forma Simplificada ou Detalhada, também com a opção de imprimir zebrado ou não.
