GF * Emissão de Boletos Personalizados
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Emissão de Boletos Personalizados
Nesta opção estão os parâmetros referentes à configuração e emissão de boletos.
Atenção: caso você utilize o modo de lançamentos aglutinados, ou seja, várias notas fiscais reunidas em uma única fatura, você deverá criar um layout de boleto específico para a impressão destas duplicatas.
Importante: para emissão de boleto do Unibanco, onde o Tipo de Cobrança for “Não registrada” é necessário que seja informado no cadastro do portador na guia Textos, no campo Texto 5/CB o código da empresa no banco.
Todos os lançamentos que geram boletos através da NFS, passam a ter o campo ‘Boleto Impresso’ selecionado, pois o sistema irá avaliar os lançamentos envolvidos no envio caso algum dos lançamentos já tenha sido enviado, será solicitada uma confirmação do usuário, caso contrário a impressão seguirá normalmente.
Importante: Quando for gerado o código de barras do boleto 'Caixa cobrança rápida', irá buscar os primeiros 11 dígitos do código do cedente do portador.
Guia Filtros
Campos
Guia Opções
Campos
Tipo de Cobrança Definir o tipo de cobrança para a impressão dos boletos. Registrada Não Registrada
O tipo de Cobrança estará habilitado toda vez que o portador (modelo) for: - 275/356 – Banco Real - 453/749 – Banco Rural - 347 – Banco Sudameris Brasil SA - 409 – Unibanco - 104 – Caixa Econômica Federal - 070 – BRB Banco de Brasília SA - 237 – Banco Bradesco - 399 – Banco HSBC
- Quando selecionado o Portador referente ao Banco CEF (104), a rotina irá validar a configuração 'GF - GE - 2339 - Composição do Campo Livre para boletos do banco CEF', que irá indicar como o Campo Livre do boleto será composto. Se a configuração estiver com o valor igual a "1 - Conta Corrente", o sistema manterá a funcionalidade padrão, gerando o Campo Livre com o campo 'Conta Corrente' do Portador. Se estiver com valor igual a "2 - Convênio", o Campo Livre será gerado com o campo 'Número Controle' do Portador.
Ordenação Definir a ordem em que os boletos serão impressos. Nome Cliente + Data + Duplicata (Processo lento) Portador + Data + Cheque Lançamento Data + Fatura + Complemento
Seqüência Boleto Para realizar o controle da seqüência numérica de boletos emitidos a um determinado banco são necessárias configurações através do Portador, configurações do banco e da configuração 707.
Enviar Lançamentos não marcados e marcá-los O sistema pesquisa os lançamentos financeiros que não estão marcados como “boleto impresso”, lista os mesmos e marca esta opção.
Considerar Previsões de Contratos O sistema considera os lançamentos de previsão financeira para a impressão dos boletos, sendo estes originados dos contratos.
Observações: Na rotina Emissão de Boletos Personalizados, caso o ‘Portador’ seja “399-HSBC” e no ‘Tipo de Cobrança’ seja selecionada as opções “1. CNR Não Registrado” ou “2. CNR Não Registrado com Vencimento Juliano”, o sistema automaticamente irá selecionar a opção “Usar Número do Lançamento como Nosso Número". Toda vez que alterado o tipo de cobrança ou portador depois de impresso (gerado) o boleto, será emitido um relatório de inconsistências com os boletos não impressos, e caso se queira alterar o tipo de cobrança depois de emitida, será necessário apagar o nosso número ou o portador no lançamento.
Enviar Boleto por e-mail Com essa opção marcada será possível enviar e-mail do boleto, caso haja e-mail nos contatos, ou seja, indicado e-mail para o cliente indicado. As informações de envio ficam gravadas nos Acompanhamentos dos Lançamentos avulsos ou oriundos de Notas Fiscais de Saída com as seguintes informações: Destinatário, Data, Hora. Caso, desmarcada ou não haja e-mail indicado, somente fará a impressão.
