GF * Emissão de Boletos Personalizados
Finanças >
Gestão Financeira >
Rotinas >
Operacionais >
Emissão de Boletos >
* Emissão de Boletos Personalizados
Emissão de Boletos Personalizados
Nesta opção estão os parâmetros referentes à configuração e emissão de boletos. Atenção: caso você utilize o modo de lançamentos aglutinados, ou seja, várias notas fiscais reunidas em uma única fatura, você deverá criar um layout de boleto específico para a impressão destas duplicatas. Importante: para emissão de boleto do Unibanco, onde o Tipo de Cobrança for “Não registrada” é necessário que seja informado no cadastro do portador na guia Textos, no campo Texto 5/CB o código da empresa no banco.
Todos os lançamentos que geram boletos através da NFS, passam a ter o campo ‘Boleto Impresso’ selecionado, pois o sistema irá avaliar os lançamentos envolvidos no envio caso algum dos lançamentos já tenha sido enviado, será solicitada uma confirmação do usuário, caso contrário a impressão seguirá normalmente.
Importante: Quando for gerado o código de barras do boleto 'Caixa cobrança rápida', irá buscar os primeiros 11 dígitos do código do cedente do portador.
