GE Empresas/Pessoas Guia Padrão

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Guia Padrão

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Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.

Representante

Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado. Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Responsável

Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Condição Pagamento

Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Esta informação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

Tipo de Pagamento

Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.

Tabela de Preço

Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.

Tipo de Frete

Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.

Frete

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 1

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Desconto 2

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Mercado

Informe o mercado da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.

Comissão da Empresa

Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.

Indenização

É informado o valor percentual de indenização.
Para instruções de uso, consulte a FAQ Como funciona a opção "Listar Indenização", no relatório Controle de Comissões.

Valor do Frete

Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.

Portador

Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.

Centro de Armazenagem

Informe o Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.

Juros

Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Conta Financeira saída

Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.

Conta Financeira Entrada

Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.

Regra de busca da Conta Financeira:

1. Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.
2. Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.
   

Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.

Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:

• Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.
• Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:

Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.
Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.
Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Validade da Cobrança do Custo Administrativo:

Idioma

Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.

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